01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á NOVA SANTA RITA NOS DIAS 23,24 JANEIRO/2018 AVERIGUAR A SITUAÇÃO DE INTERNOS DAIANE OLIVEIRA VIEIRA E,ALESSANDRO DE ALMEIDA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
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304,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2018
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á NOVA SANTA RITA NOS DIAS 23,24 JANEIRO/2018 AVERIGUAR A SITUAÇÃO DE INTERNOS DAIANE OLIVEIRA VIEIRA E,ALESSANDRO DE ALMEIDA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
304,00
25/01/2018
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á NOVA SANTA RITA NOS DIAS 23,24 JANEIRO/2018 AVERIGUAR A SITUAÇÃO DE INTERNOS DAIANE OLIVEIRA VIEIRA E,ALESSANDRO DE ALMEIDA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
304,00
30/01/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1452/2018
ODAIR PEDRO LAZZARI - 47177
304,00
TOTAL
304,00
304,00
304,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.