3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS,TONNER PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE ORDEM DE COMPRA No 7077/2018 EM ANEXO
0,00
375,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS,TONNER PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE ORDEM DE COMPRA No 7077/2018 EM ANEXO
375,50
14/08/2018
LIQUIDAÇÃO NT 3269
375,50
10/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14527/2018
ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499
367,95
10/09/2018
Cfe. ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL, retido no Pagamento do Empenho 14527/2018
7,55
TOTAL
375,50
375,50
375,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.