Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: S R S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14543 |
Data de lançamento: |
14/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
PEDRAS PARA REMENDOS CALÇAMENTOS RUAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
90 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 200 toneldas de Pedras poliédricas irregulares (para calçamento).cfe ordem de compra 7087/2018 anexo. |
0,00 |
17.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 200 toneldas de Pedras poliédricas irregulares (para calçamento).cfe ordem de compra 7087/2018 anexo. |
17.600,00 |
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| 11/09/2018 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 020.772.927 |
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17.600,00 |
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| 13/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14543/2018
S R S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME - 85191 |
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17.600,00 |
| TOTAL |
17.600,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
