Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA FILIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14544 |
Data de lançamento: |
14/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
93 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 14 Emulsão asfáltica, produto RM-1C ( para asfalto frio). |
0,00 |
35.065,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 14 Emulsão asfáltica, produto RM-1C ( para asfalto frio). |
35.065,24 |
|
|
| 31/08/2018 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; JACKSON CAOVILLA CFE NF Nº 000000570 |
|
34.689,54 |
|
| 31/08/2018 |
EMPENHADO A MAIOR |
-375,70 |
|
|
| 18/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14544/2018 - REF. NF Nº 000000570/2018
EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - FILIAL - 98448
|
|
|
34.689,54 |
| TOTAL |
34.689,54 |
34.689,54 |
34.689,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
