| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: J D M BECCON & CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 14549 | Data de lançamento: | 14/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGENS/RECAUCHUT.VULCANIZ. | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 104 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 RECAPAGENS DE PNEUS 750/16 DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 104/2018 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 RECAPAGENS DE PNEUS 750/16 DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 104/2018 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 792,00 | ||
| 17/08/2018 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 1718 | 396,00 | ||
| 23/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14549/2018 - REF. NF Nº 1718/2018 J D M BECCON & CIA LTDA EPP - 42746 | 396,00 | ||
| 31/10/2018 | REFERENTE VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -396,00 | ||
| 31/10/2018 | VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE JA ESTAVA EMPENHADO O CONTRATO 295/2018 | -396,00 | ||
| 31/10/2018 | JA EMPENHADO | -792,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
