| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1458 | Data de lançamento: | 25/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2018 PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P45 PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 22.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2018 PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P45 PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 22.780,00 | ||
| 25/01/2018 | LIQUIDAÇÃO EMP 1458/2018 | 22.780,00 | ||
| 25/01/2018 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO 1458/2018 | -22.780,00 | ||
| 25/01/2018 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -22.780,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
