Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ZACHARIAS V FAVERO E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1461 |
Data de lançamento: |
25/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
Fonte de Recurso: |
ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
5 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2018 PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS MONITORES DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
0,00 |
1.372,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2018 PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS MONITORES DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
1.372,00 |
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26/02/2018 |
LIQUIDADO POR ALEXANDRE MARTINAZZO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO; CFE NF Nº 000001779 |
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1.372,00 |
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03/04/2018 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO |
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-1.372,00 |
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03/04/2018 |
RECURSO VINCULDO |
-1.372,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.