Nome do Credor: JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015
Dados do Empenho
Número do empenho:
1462
Data de lançamento:
25/01/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE VENTILADORES,REVISÃO E TROCA DE MATERIAIS ELÉTRICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS CFE ORDEM DE COMPRA No 762/2018 EM ANEXO
0,00
730,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE VENTILADORES,REVISÃO E TROCA DE MATERIAIS ELÉTRICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS CFE ORDEM DE COMPRA No 762/2018 EM ANEXO
730,00
25/01/2018
LIQUIDAÇÃO NT 071
730,00
02/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1462/2018
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 - 92841
730,00
TOTAL
730,00
730,00
730,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
