Nome do Credor: GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
1465
Data de lançamento:
25/01/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA EXTINTOR DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 760/2018 EM ANEXO
0,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2018
AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA EXTINTOR DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 760/2018 EM ANEXO
65,00
25/01/2018
LIQUIDAÇAÕ NT 3791
65,00
08/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1465/2018
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP - 88389
65,00
TOTAL
65,00
65,00
65,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.