Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14665 |
Data de lançamento: |
16/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICRO-ONDAS DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SEEVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 7150/2018 EM ANEXO |
0,00 |
329,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2018 |
AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICRO-ONDAS DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SEEVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 7150/2018 EM ANEXO |
329,90 |
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| 22/08/2018 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:000007070 |
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329,90 |
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| 30/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14665/2018
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 54570 |
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329,90 |
| TOTAL |
329,90 |
329,90 |
329,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
