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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14666	Data de lançamento:	16/08/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 5.000 FOLHAS DE OFÍCIO COLORIDAS E,500 CARTÕES DE APRESENTAÇÃO DESTINADOS PARA CONSELHO TUTELAR CFE NOTA FISCAL 2424 EM ANEXO	0,00	945,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2018	SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 5.000 FOLHAS DE OFÍCIO COLORIDAS E,500 CARTÕES DE APRESENTAÇÃO DESTINADOS PARA CONSELHO TUTELAR CFE NOTA FISCAL 2424 EM ANEXO	945,70
16/08/2018	LIQUIDAÇÃO NT 2424		945,70
24/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14666/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195			911,40
24/08/2018	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14666/2018			34,30
TOTAL		945,70	945,70	945,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	24/08/2018	34,30		Lançada
TOTAL		34,30

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