Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14669 |
Data de lançamento: |
16/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTINA DESTINADA PARA SETOR DE VISTORIA DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 7149/2018 EM ANEXO |
0,00 |
59,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2018 |
AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTINA DESTINADA PARA SETOR DE VISTORIA DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 7149/2018 EM ANEXO |
59,00 |
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16/08/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1900 |
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59,00 |
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24/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14669/2018
CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA ME - 2723 |
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59,00 |
TOTAL |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.