Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ODINEIDES DA SILVA AVILA 01175946010 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1470 |
Data de lançamento: |
25/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS ELETRÔNICOS DAS ECOLAS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 754/2018 EM ANEXO |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS ELETRÔNICOS DAS ECOLAS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 754/2018 EM ANEXO |
650,00 |
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| 25/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 012 |
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650,00 |
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| 06/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1470/2018
ODINEIDES DA SILVA AVILA 01175946010 - 95765 |
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650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
