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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 14730 Data de lançamento: 16/08/2018
Tipo de empenho: DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - PRINCIPAL
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 4690.71.01.00.00.00 - AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC.
Natureza da despesa: PRO-TRANSPORTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.PARCELA 39/240 0,00 10.213,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2018 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.PARCELA 39/240 10.213,22
16/08/2018 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.PARCELA 39/240 10.213,22
17/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14730/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 10.213,22
TOTAL 10.213,22 10.213,22 10.213,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.