Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14741 |
Data de lançamento: |
16/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SLOW C/20 DRG 600 MG, 1 DIAMOX 250 MG C/25 COMP, 1 ECOFILM COL 5 ML, 1 TRAVOPROSTA MEDLEY 0.04 GTS 2.5 ML, 1 COSOPT COL 5 ML,PARA A SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA 7189/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
231,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SLOW C/20 DRG 600 MG, 1 DIAMOX 250 MG C/25 COMP, 1 ECOFILM COL 5 ML, 1 TRAVOPROSTA MEDLEY 0.04 GTS 2.5 ML, 1 COSOPT COL 5 ML,PARA A SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA 7189/2018 EM ANEXO. |
231,86 |
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| 16/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:000000856/2018 |
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231,86 |
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| 11/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14741/2018
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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231,86 |
| TOTAL |
231,86 |
231,86 |
231,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
