| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 14743 | Data de lançamento: | 16/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 FLUTINOL SOL GTS 5 ML,PARA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA 7196/2018 EM ANEXO. | 28,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 FLUTINOL SOL GTS 5 ML,PARA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA 7196/2018 EM ANEXO. | 28,05 | ||
| 16/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:000000859/2018 | 28,05 | ||
| 10/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14743/2018 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 28,05 | ||
| TOTAL | 28,05 | 28,05 | 28,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
