Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FERNANDO DE VARGAS 02801903019 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14745 |
Data de lançamento: |
16/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA E REFORMAS,NA ESCOLA SOFIA PICH,CFE ORDEM DE COMPRA 7188/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA E REFORMAS,NA ESCOLA SOFIA PICH,CFE ORDEM DE COMPRA 7188/2018 EM ANEXO. |
1.700,00 |
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16/08/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:201800000000003/2018 |
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1.700,00 |
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30/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14745/2018
FERNANDO DE VARGAS 02801903019 - 99888 |
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1.700,00 |
TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.