| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DE VARGAS 02801903019 |
| Número do empenho: | 14745 | Data de lançamento: | 16/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA E REFORMAS,NA ESCOLA SOFIA PICH,CFE ORDEM DE COMPRA 7188/2018 EM ANEXO. | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2018 | Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA E REFORMAS,NA ESCOLA SOFIA PICH,CFE ORDEM DE COMPRA 7188/2018 EM ANEXO. | 1.700,00 | ||
| 16/08/2018 | LIQUIDADO CFE NFSE:201800000000003/2018 | 1.700,00 | ||
| 30/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14745/2018 FERNANDO DE VARGAS 02801903019 - 99888 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
