Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14748 |
Data de lançamento: |
16/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2 PISO 44,8 x 44,8, 2,16 PORC. 30x60 BLANC. PARA A ESCOLA SOFIA PICH,CFE ORDEM DE COMPRA 7182/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
116,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2 PISO 44,8 x 44,8, 2,16 PORC. 30x60 BLANC. PARA A ESCOLA SOFIA PICH,CFE ORDEM DE COMPRA 7182/2018 EM ANEXO. |
116,25 |
|
|
| 16/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:13643/2018 |
|
116,25 |
|
| 10/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14748/2018
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
116,25 |
| TOTAL |
116,25 |
116,25 |
116,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
