| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 14750 | Data de lançamento: | 17/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 TERMINAL DIR., 4 BUCHA BRAÇO 81/10, 2 BUCHA BRAÇO 91, 1 COIFA HOMOC. 23 MM, 1 ROLAMENTO COIFA HOMOC. 8 V, 1 PIVÔ, PARA A FIORINO PLACA:IQL445,CFE ORDEM DE COMPRA 7201/2018 EM ANEXO. | 349,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 2 TERMINAL DIR., 4 BUCHA BRAÇO 81/10, 2 BUCHA BRAÇO 91, 1 COIFA HOMOC. 23 MM, 1 ROLAMENTO COIFA HOMOC. 8 V, 1 PIVÔ, PARA A FIORINO PLACA:IQL445,CFE ORDEM DE COMPRA 7201/2018 EM ANEXO. | 349,67 | ||
| 17/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:123578 | 349,67 | ||
| 17/08/2018 | LIQUIDAÇÃO Nº DANFE EQUIVOCADA. | -349,67 | ||
| 20/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:123711 | 349,67 | ||
| 10/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14750/2018 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 | 349,67 | ||
| TOTAL | 349,67 | 349,67 | 349,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
