Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
Número do empenho: | 14755 | Data de lançamento: | 17/08/2018 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
Função: | Habitação | ||||
Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
Projeto / Atividade: | HABITAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
Natureza da despesa: | BOA CASA | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 48 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 251 Folha de fibrocimento 2,44m 4mm., 31 Folha de fibrocimento 2,44m 6mm., 52 Telha fibrocimento cumeeira (pares)., 5 Telha fibrocimento cumeeira 6mm., 201 Tábua para parede e heitão 2,70mx25cmx2,5cm (madeira pinus)ETC...CFE OFICIO:0976/2018 E ORDEM DE COMPRA 7134/2018. | 0,00 | 23.637,92 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 251 Folha de fibrocimento 2,44m 4mm., 31 Folha de fibrocimento 2,44m 6mm., 52 Telha fibrocimento cumeeira (pares)., 5 Telha fibrocimento cumeeira 6mm., 201 Tábua para parede e heitão 2,70mx25cmx2,5cm (madeira pinus)ETC...CFE OFICIO:0976/2018 E ORDEM DE COMPRA 7134/2018. | 23.637,92 | ||
24/08/2018 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000006953 | 23.637,92 | ||
30/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14755/2018 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 23.637,92 | ||
TOTAL | 23.637,92 | 23.637,92 | 23.637,92 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |