Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1476 |
Data de lançamento: |
25/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIXAÇÃO DE ASSOALHO,APLICAÇÃO DE VERNIZ NA SALA DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 743/2018 EM ANEXO |
0,00 |
860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIXAÇÃO DE ASSOALHO,APLICAÇÃO DE VERNIZ NA SALA DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 743/2018 EM ANEXO |
860,00 |
|
|
| 25/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 111 |
|
860,00 |
|
| 07/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1476/2018
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 - 85101 |
|
|
860,00 |
| TOTAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
