| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
| Número do empenho: | 14762 | Data de lançamento: | 20/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 62 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 302/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS. | 0,00 | 227,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 302/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS. | 227,88 | ||
| 27/12/2018 | EDSON ANTONIO BORBA CHEFE DO SETOR DE COMPRAS CFE NFSE:20186338 | 227,88 | ||
| 27/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14762/2018 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - 4331 | 216,49 | ||
| 27/12/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14762/2018 | 11,39 | ||
| TOTAL | 227,88 | 227,88 | 227,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 27/12/2018 | 11,39 | Lançada | |
| TOTAL | 11,39 |
