Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14762 |
Data de lançamento: |
20/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
62 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 302/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS. |
0,00 |
227,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 302/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS. |
227,88 |
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| 27/12/2018 |
EDSON ANTONIO BORBA CHEFE DO SETOR DE COMPRAS CFE NFSE:20186338 |
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227,88 |
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| 27/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14762/2018
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - 4331 |
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216,49 |
| 27/12/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14762/2018 |
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11,39 |
| TOTAL |
227,88 |
227,88 |
227,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
27/12/2018 |
11,39 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
11,39 |
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