Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLAUDIA BASSANELLO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14767 |
Data de lançamento: |
20/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DUAS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22 PARA PARTICIPAR DA "OFICINA DOS RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS". |
0,00 |
782,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2018 |
REF. DUAS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22 PARA PARTICIPAR DA "OFICINA DOS RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS". |
782,00 |
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20/08/2018 |
REF. DUAS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22 PARA PARTICIPAR DA "OFICINA DOS RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS". |
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782,00 |
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20/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14767/2018
CLAUDIA BASSANELLO - 89504 |
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782,00 |
TOTAL |
782,00 |
782,00 |
782,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.