REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. NOS DIAS:09,10,14,15,16,17 E 18 DE AGOSTO DE 2018,CFE COMPROVANTES EM ANEXO
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285,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2018
REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. NOS DIAS:09,10,14,15,16,17 E 18 DE AGOSTO DE 2018,CFE COMPROVANTES EM ANEXO
285,00
20/08/2018
REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. NOS DIAS:09,10,14,15,16,17 E 18 DE AGOSTO DE 2018,CFE COMPROVANTES EM ANEXO
285,00
21/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14769/2018
VALDEMIR DE AVILA - 90458
285,00
TOTAL
285,00
285,00
285,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.