| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PORFIRIO & VALENTE LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1477 | Data de lançamento: | 25/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 758/2018 EM ANEXO | 52,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2018 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 758/2018 EM ANEXO | 52,01 | ||
| 25/01/2018 | LQUIDAÇÃO NT 010 | 52,01 | ||
| 09/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1477/2018 PORFIRIO & VALENTE LTDA EPP - 90925 | 52,01 | ||
| TOTAL | 52,01 | 52,01 | 52,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
