| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERGIO FRANCISCO KRAFTZUK |
| Número do empenho: | 14771 | Data de lançamento: | 20/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NOS DIAS 06,08 E 09/08/2018.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE ROL EM ANEXO. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2018 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NOS DIAS 06,08 E 09/08/2018.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE ROL EM ANEXO. | 120,00 | ||
| 20/08/2018 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NOS DIAS 06,08 E 09/08/2018.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE ROL EM ANEXO. | 120,00 | ||
| 22/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14771/2018 SERGIO FRANCISCO KRAFTZUK - 2677 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
