| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 14775 | Data de lançamento: | 20/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TINTA ACRILICA 18 L BRANCA, 3 BASE PM TEXTURA ACRILICA 5,4 KG, 2 MASSA CORRIDA 6 KG, 1 FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA 3,6 L, 10 LIXA MASSA P100 230 U 3M, PARA O CAPS CFE ORDEM DE COMPRA 7213/2018 EM ANEXO. | 526,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 TINTA ACRILICA 18 L BRANCA, 3 BASE PM TEXTURA ACRILICA 5,4 KG, 2 MASSA CORRIDA 6 KG, 1 FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA 3,6 L, 10 LIXA MASSA P100 230 U 3M, PARA O CAPS CFE ORDEM DE COMPRA 7213/2018 EM ANEXO. | 526,20 | ||
| 20/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:5388 | 526,20 | ||
| 11/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14775/2018 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 526,20 | ||
| TOTAL | 526,20 | 526,20 | 526,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
