Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14775
Data de lançamento:
20/08/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
SAÚDE MENTAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 TINTA ACRILICA 18 L BRANCA, 3 BASE PM TEXTURA ACRILICA 5,4 KG, 2 MASSA CORRIDA 6 KG, 1 FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA 3,6 L, 10 LIXA MASSA P100 230 U 3M, PARA O CAPS CFE ORDEM DE COMPRA 7213/2018 EM ANEXO.
0,00
526,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2018
Valor Empenhado referente a: 1 TINTA ACRILICA 18 L BRANCA, 3 BASE PM TEXTURA ACRILICA 5,4 KG, 2 MASSA CORRIDA 6 KG, 1 FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA 3,6 L, 10 LIXA MASSA P100 230 U 3M, PARA O CAPS CFE ORDEM DE COMPRA 7213/2018 EM ANEXO.
526,20
20/08/2018
LIQUIDADO CFE DANFE:5388
526,20
11/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14775/2018
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876
526,20
TOTAL
526,20
526,20
526,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
