| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 14779 | Data de lançamento: | 20/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ACRILICO 18 L BRANCO, 1 AGUARRAS 5 L, 3 ESMALTE SINT. MEDIO 3,6 L CINZA, 1 ROLO DE LÃ 20 MM 23CM, 1 ROLO DE LÃ CARNEIRO 23 CM S/ CABO, 1 TRINCHA 1/2, 1 TRINCHA 2,PARA A ESCOLA IRMÃ ODILA LEHNEN,CFE ORDEM DE COMPRA 7207/2018 EM ANEXO. | 0,00 | 587,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 ACRILICO 18 L BRANCO, 1 AGUARRAS 5 L, 3 ESMALTE SINT. MEDIO 3,6 L CINZA, 1 ROLO DE LÃ 20 MM 23CM, 1 ROLO DE LÃ CARNEIRO 23 CM S/ CABO, 1 TRINCHA 1/2, 1 TRINCHA 2,PARA A ESCOLA IRMÃ ODILA LEHNEN,CFE ORDEM DE COMPRA 7207/2018 EM ANEXO. | 587,35 | ||
| 20/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:5390 | 587,35 | ||
| 10/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14779/2018 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 587,35 | ||
| TOTAL | 587,35 | 587,35 | 587,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
