Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14780
Data de lançamento:
20/08/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 5 LIXA FERRO 3M, 1 ROLO DE LÃ 20 MM 23CM, 1 TRINCHA 4, 1 TINTA VERDE 16 L,PARA A PRAÇA DA CORSAN,CFE ORDEM DE COMPRA 7217/2018 EM ANEXO.
0,00
448,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2018
Valor Empenhado referente a: 5 LIXA FERRO 3M, 1 ROLO DE LÃ 20 MM 23CM, 1 TRINCHA 4, 1 TINTA VERDE 16 L,PARA A PRAÇA DA CORSAN,CFE ORDEM DE COMPRA 7217/2018 EM ANEXO.
448,90
20/08/2018
LIQUIDADO CFE DANFE:5389
448,90
12/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14780/2018
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876
448,90
TOTAL
448,90
448,90
448,90
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
