| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 14780 | Data de lançamento: | 20/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 LIXA FERRO 3M, 1 ROLO DE LÃ 20 MM 23CM, 1 TRINCHA 4, 1 TINTA VERDE 16 L,PARA A PRAÇA DA CORSAN,CFE ORDEM DE COMPRA 7217/2018 EM ANEXO. | 448,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 5 LIXA FERRO 3M, 1 ROLO DE LÃ 20 MM 23CM, 1 TRINCHA 4, 1 TINTA VERDE 16 L,PARA A PRAÇA DA CORSAN,CFE ORDEM DE COMPRA 7217/2018 EM ANEXO. | 448,90 | ||
| 20/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:5389 | 448,90 | ||
| 12/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14780/2018 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 448,90 | ||
| TOTAL | 448,90 | 448,90 | 448,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
