Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADRIANO RUBIO SARPE 26403555898 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14783 |
Data de lançamento: |
20/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4 UN.METACIL 50 L, PARA A SMEC,CFE ORDEM DE COMPRA 6676/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 4 UN.METACIL 50 L, PARA A SMEC,CFE ORDEM DE COMPRA 6676/2018 EM ANEXO. |
380,00 |
|
|
| 20/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:020.409.142 |
|
380,00 |
|
| 27/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14783/2018
ADRIANO RUBIO SARPE 26403555898 - 98311 |
|
|
380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
