Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14808 |
Data de lançamento: |
20/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 AMPLICTIL 100 MG C/20 COMP, 3 CARBOLITIUM 300 MG C/50 COMP, 3 PONDERA 15 MG C/20 COMP,PARA PACIENTES DA SEC.DE SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA 7232/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 3 AMPLICTIL 100 MG C/20 COMP, 3 CARBOLITIUM 300 MG C/50 COMP, 3 PONDERA 15 MG C/20 COMP,PARA PACIENTES DA SEC.DE SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA 7232/2018 EM ANEXO. |
270,00 |
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| 20/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:124 |
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270,00 |
|
| 10/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14808/2018
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 |
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270,00 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
