| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 14808 | Data de lançamento: | 20/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 AMPLICTIL 100 MG C/20 COMP, 3 CARBOLITIUM 300 MG C/50 COMP, 3 PONDERA 15 MG C/20 COMP,PARA PACIENTES DA SEC.DE SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA 7232/2018 EM ANEXO. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 3 AMPLICTIL 100 MG C/20 COMP, 3 CARBOLITIUM 300 MG C/50 COMP, 3 PONDERA 15 MG C/20 COMP,PARA PACIENTES DA SEC.DE SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA 7232/2018 EM ANEXO. | 270,00 | ||
| 20/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:124 | 270,00 | ||
| 10/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14808/2018 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
