Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14808 |
Data de lançamento: |
20/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 AMPLICTIL 100 MG C/20 COMP, 3 CARBOLITIUM 300 MG C/50 COMP, 3 PONDERA 15 MG C/20 COMP,PARA PACIENTES DA SEC.DE SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA 7232/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 3 AMPLICTIL 100 MG C/20 COMP, 3 CARBOLITIUM 300 MG C/50 COMP, 3 PONDERA 15 MG C/20 COMP,PARA PACIENTES DA SEC.DE SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA 7232/2018 EM ANEXO. |
270,00 |
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20/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:124 |
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270,00 |
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10/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14808/2018
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 |
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270,00 |
TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.