Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: WALMIR JOÃO STOCKER 28467043091 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14809 |
Data de lançamento: |
20/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 GRADE BOCA DE LOBO COM FERRO 1/12 : 3/16,PARA A SEC.DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA 7231/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 4 GRADE BOCA DE LOBO COM FERRO 1/12 : 3/16,PARA A SEC.DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA 7231/2018 EM ANEXO. |
1.500,00 |
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20/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:020.638.925 |
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1.500,00 |
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12/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14809/2018
WALMIR JOÃO STOCKER 28467043091 - 90834 |
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1.500,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.