| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME |
| Número do empenho: | 14818 | Data de lançamento: | 20/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 65 MANGUEIRA LUMINOSA LED 220 V, 1 FITA ISOLANTE 19MM x 20 MT PARA A SMEC,CFE ORDEM DE COMPRA 7156/2018 | 558,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 65 MANGUEIRA LUMINOSA LED 220 V, 1 FITA ISOLANTE 19MM x 20 MT PARA A SMEC,CFE ORDEM DE COMPRA 7156/2018 | 558,50 | ||
| 20/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:564 | 558,50 | ||
| 10/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14818/2018 ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME - 1367 | 558,50 | ||
| TOTAL | 558,50 | 558,50 | 558,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
