Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14818 |
Data de lançamento: |
20/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 65 MANGUEIRA LUMINOSA LED 220 V, 1 FITA ISOLANTE 19MM x 20 MT PARA A SMEC,CFE ORDEM DE COMPRA 7156/2018 |
0,00 |
558,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 65 MANGUEIRA LUMINOSA LED 220 V, 1 FITA ISOLANTE 19MM x 20 MT PARA A SMEC,CFE ORDEM DE COMPRA 7156/2018 |
558,50 |
|
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| 20/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:564 |
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558,50 |
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| 10/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14818/2018
ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME - 1367 |
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558,50 |
| TOTAL |
558,50 |
558,50 |
558,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
