| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 14821 | Data de lançamento: | 20/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 VELA 8V, 1 SILENCIOSO C/ ABRAÇADEIRA, 1 DISCO DE FREIO, 1 PASTILHA DE FREIO, 1 COXIM MOTOR,PARA A FIAT SIENA ELX IQL 1455 DA SEC. DE SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA 7215/2018 EM ANEXO. | 458,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 VELA 8V, 1 SILENCIOSO C/ ABRAÇADEIRA, 1 DISCO DE FREIO, 1 PASTILHA DE FREIO, 1 COXIM MOTOR,PARA A FIAT SIENA ELX IQL 1455 DA SEC. DE SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA 7215/2018 EM ANEXO. | 458,24 | ||
| 20/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:123710 | 458,24 | ||
| 18/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14821/2018 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 | 458,24 | ||
| TOTAL | 458,24 | 458,24 | 458,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
