Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JACSON CASTELLI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14822 |
Data de lançamento: |
20/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 VIDRO PARA PORTA, 10 VIDRO,PARA A SEC. DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA 7219/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 VIDRO PARA PORTA, 10 VIDRO,PARA A SEC. DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA 7219/2018 EM ANEXO. |
530,00 |
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20/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:020.642.533 |
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530,00 |
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11/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14822/2018
JACSON CASTELLI ME - 4042 |
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530,00 |
TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.