| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 1483 | Data de lançamento: | 25/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DE DEUS REFERENTE AO MES JANEIRO/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 747/2018 EM ANEXO | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DE DEUS REFERENTE AO MES JANEIRO/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 747/2018 EM ANEXO | 360,00 | ||
| 25/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 2391 | 360,00 | ||
| 07/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1483/2018 PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 | 111,78 | ||
| 07/02/2018 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 1483/2018 | 50,22 | ||
| 07/02/2018 | Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 1483/2018 | 198,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 07/02/2018 | 50,22 | Lançada | |
| INSS - MDE | 07/02/2018 | 198,00 | Lançada | |
| TOTAL | 248,22 |
