| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 14830 | Data de lançamento: | 20/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4,5 MOTORCRAFT, 1 FILTRO DE ÓLEO, 1 FILTRO COMBUSTIVEL, 1 FLUIDO DOT 4, 1 FILTRO POLEN., 1 ELEMENTO AR, 1 MAT. HIGIENIZAÇÃO, 1 ADITIVO, 4 VELA,PARA FOCUS FST SE 2.0 IXQ-7560,CFE ORDEM DE COMPRA 7048/2018 EM ANEXO. | 0,00 | 766,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 4,5 MOTORCRAFT, 1 FILTRO DE ÓLEO, 1 FILTRO COMBUSTIVEL, 1 FLUIDO DOT 4, 1 FILTRO POLEN., 1 ELEMENTO AR, 1 MAT. HIGIENIZAÇÃO, 1 ADITIVO, 4 VELA,PARA FOCUS FST SE 2.0 IXQ-7560,CFE ORDEM DE COMPRA 7048/2018 EM ANEXO. | 766,22 | ||
| 20/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:11597 | 766,22 | ||
| 13/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14830/2018 FOROESTE VEICULOS LTDA - 92221 | 766,22 | ||
| TOTAL | 766,22 | 766,22 | 766,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
