| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEITON VIANA 03601522012 |
| Número do empenho: | 14836 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM REF.CAMPANHA DE VACINAÇÃO,CFE ORDEM DE COMPRA 7241/2018 EM ANEXO. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | Valor Empenhado referente a: DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM REF.CAMPANHA DE VACINAÇÃO,CFE ORDEM DE COMPRA 7241/2018 EM ANEXO. | 450,00 | ||
| 21/08/2018 | Valor Empenhado referente a: DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM REF.CAMPANHA DE VACINAÇÃO,CFE ORDEM DE COMPRA 7241/2018 EM ANEXO. | 450,00 | ||
| 11/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14836/2018 CLEITON VIANA 03601522012 - 97823 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
