| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
| Número do empenho: | 14838 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 DENTE CENTRAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA BOBCAT,CFE ORDEM DE COMPRA 7255/2018 EM ANEXO. | 369,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 4 DENTE CENTRAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA BOBCAT,CFE ORDEM DE COMPRA 7255/2018 EM ANEXO. | 369,16 | ||
| 21/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:000.000.618 | 369,16 | ||
| 11/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14838/2018 ECLAIR FREU ME - 2664 | 369,16 | ||
| TOTAL | 369,16 | 369,16 | 369,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
