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Exercício: 2018
Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1484	Data de lançamento:	25/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2018 PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P45 PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPÍO.		17.085,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2018 PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P45 PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPÍO.	17.085,00
26/02/2018	ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA.CFE NF Nº 96		2.278,00
08/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1484/2018 - REF. NF Nº 96/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052			2.278,00
15/03/2018	ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 119		1.708,50
21/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1484/2018 - REF. NF Nº 119/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052			1.708,50
11/04/2018	LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE SETOR ADMINISTRATIVO SMEC; NF Nº 162		1.708,50
16/04/2018	LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC ; CFE NF Nº 171		1.423,75
19/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1484/2018 - REF. NF Nº 162-171/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052			3.132,25
23/04/2018	LIQUIDADO POR JULIANA PIAIA NUTRICIONISTA SMEC; CFE NF Nº 179		569,50
26/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1484/2018 - REF. NF Nº 179/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052			569,50
07/05/2018	LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; NF Nº 200		1.993,25
18/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1484/2018 - REF. NF Nº 200/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052			1.993,25
14/06/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 239		2.847,50
21/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1484/2018 - REF. NF Nº 239/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052			2.847,50
25/06/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 264		1.993,25
06/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1484/2018 - REF. NF Nº 264/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052			1.993,25
12/07/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 295		1.993,25
25/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1484/2018 - REF. NF Nº 295/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052			1.993,25
31/07/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; PARTE NF Nº 315		569,50
21/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1484/2018 - REF. PARTE NF Nº 315/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052			569,50
TOTAL		17.085,00	17.085,00	17.085,00
SALDO A PAGAR				0,00