Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14841 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2 DALMADORM 30 MG C/30 COMP,PARA PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA 7250/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
45,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2 DALMADORM 30 MG C/30 COMP,PARA PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA 7250/2018 EM ANEXO. |
45,10 |
|
|
| 21/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:000000873 |
|
45,10 |
|
| 11/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14841/2018
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
|
|
45,10 |
| TOTAL |
45,10 |
45,10 |
45,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
