INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 10 TIJOLOS 9 FUROS, 2 CIMENTO 50 KG SC, 90 TIJOLOS 6 FUROS,PARA CONSTRUÇÃO DE BASE P/CAIX D´AGUA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES,CFE ORDEM DE COMPRA 7248/2018 EM ANEXO.
0,00
120,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2018
Valor Empenhado referente a: 10 TIJOLOS 9 FUROS, 2 CIMENTO 50 KG SC, 90 TIJOLOS 6 FUROS,PARA CONSTRUÇÃO DE BASE P/CAIX D´AGUA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES,CFE ORDEM DE COMPRA 7248/2018 EM ANEXO.
120,30
21/08/2018
LIQUIDADO CFE DANFE:000006965
120,30
30/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14842/2018
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535
120,30
TOTAL
120,30
120,30
120,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.