Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FRIZON & FRIZON LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14843 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 POTE ACOPLADO, 1 POTE 20 L,PARA A SEC. DE SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA 7247/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
34,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 POTE ACOPLADO, 1 POTE 20 L,PARA A SEC. DE SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA 7247/2018 EM ANEXO. |
34,80 |
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21/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:000.000.188 |
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34,80 |
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11/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14843/2018
FRIZON & FRIZON LTDA - 3523 |
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34,80 |
TOTAL |
34,80 |
34,80 |
34,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.