INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 CAP SOLD. 25 MM, 1 COLA P/ CANO 75 G, 4 CIMENTO 50 KG, 1 AREIA MÉDIA, 1 ALVENARITE 1L, 400 TIJOLOS 6 FUROS,PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES,CFE ORDEM DE COMPRA 7246/2018 EM ANEXO.
0,00
455,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2018
Valor Empenhado referente a: 1 CAP SOLD. 25 MM, 1 COLA P/ CANO 75 G, 4 CIMENTO 50 KG, 1 AREIA MÉDIA, 1 ALVENARITE 1L, 400 TIJOLOS 6 FUROS,PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES,CFE ORDEM DE COMPRA 7246/2018 EM ANEXO.
455,90
21/08/2018
LIQUIDADO CFE DANFE:000006966
455,90
12/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14844/2018
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535
455,90
TOTAL
455,90
455,90
455,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
