Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14845 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 ALPRAZOLAM 2 MG C/10 COMP, 2 RAZAPINA 30 MG C/28 COMP, 2 VELIJA 60 MG C/30 CAPS,PARA PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA 7265/2018 EM ANEXO |
0,00 |
587,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2 ALPRAZOLAM 2 MG C/10 COMP, 2 RAZAPINA 30 MG C/28 COMP, 2 VELIJA 60 MG C/30 CAPS,PARA PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA 7265/2018 EM ANEXO |
587,40 |
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| 21/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:000000871 |
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587,40 |
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| 05/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14845/2018
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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587,40 |
| TOTAL |
587,40 |
587,40 |
587,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
