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Exercício: 2018
Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1485	Data de lançamento:	25/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2018 PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P45 PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	5.695,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2018 PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P45 PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	5.695,00
26/02/2018	ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA. CFE NF Nº 95		284,75
08/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1485/2018 - REF. NF Nº 95/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052			284,75
15/03/2018	ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 118		284,75
21/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1485/2018 - REF. NF Nº 118/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052			284,75
23/04/2018	LIQUIDADO POR JULIANA PIAIA NUTRICIONISTA SMEC; CFE NF Nº 180		569,50
26/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1485/2018 - REF. NF Nº 180/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052			569,50
07/05/2018	LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; NF Nº 199		1.139,00
18/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1485/2018 - REF. NF Nº 199/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052			1.139,00
14/06/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 240		569,50
21/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1485/2018 - REF. NF Nº 240/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052			569,50
25/06/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 263		854,25
06/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1485/2018 - REF. NF Nº 263/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052			854,25
03/08/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 340		854,25
21/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1485/2018 - REF. NF Nº 340/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052			854,25
22/08/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; PARTE NF Nº 365		1.139,00
10/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1485/2018 - REF. PARTE NF Nº 365/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052			1.139,00
TOTAL		5.695,00	5.695,00	5.695,00
SALDO A PAGAR				0,00