Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14871 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 22 LAMPADA COMP ESPIRAL 220 V, 43 FIO P/ TELEFONE,PARA A SEPLAN,CFE ORDEM DE COMPRA 7262/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
485,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 22 LAMPADA COMP ESPIRAL 220 V, 43 FIO P/ TELEFONE,PARA A SEPLAN,CFE ORDEM DE COMPRA 7262/2018 EM ANEXO. |
485,83 |
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21/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:8027 |
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485,83 |
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30/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14871/2018
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 |
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485,83 |
TOTAL |
485,83 |
485,83 |
485,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.