Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14876 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10 CAFÉ 500 G, 1 CHÁ PRENDA C/15 UN, 2 ALCOOL 1L, 5 ERVA MATE KG, 3 CHÁ FRUTAS VERMELHAS C/10,PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO,CFE ORDEM DE COMPRA 7273/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
248,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 10 CAFÉ 500 G, 1 CHÁ PRENDA C/15 UN, 2 ALCOOL 1L, 5 ERVA MATE KG, 3 CHÁ FRUTAS VERMELHAS C/10,PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO,CFE ORDEM DE COMPRA 7273/2018 EM ANEXO. |
248,47 |
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| 21/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:000004955 |
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248,47 |
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| 30/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14876/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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248,47 |
| TOTAL |
248,47 |
248,47 |
248,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
