| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 14876 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 CAFÉ 500 G, 1 CHÁ PRENDA C/15 UN, 2 ALCOOL 1L, 5 ERVA MATE KG, 3 CHÁ FRUTAS VERMELHAS C/10,PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO,CFE ORDEM DE COMPRA 7273/2018 EM ANEXO. | 248,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 10 CAFÉ 500 G, 1 CHÁ PRENDA C/15 UN, 2 ALCOOL 1L, 5 ERVA MATE KG, 3 CHÁ FRUTAS VERMELHAS C/10,PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO,CFE ORDEM DE COMPRA 7273/2018 EM ANEXO. | 248,47 | ||
| 21/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:000004955 | 248,47 | ||
| 30/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14876/2018 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 248,47 | ||
| TOTAL | 248,47 | 248,47 | 248,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
