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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO DATERRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14878 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO PLACA IYI5922,CFE ORDEM DE COMPRA 7271/2018 EM ANEXO. 0,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO PLACA IYI5922,CFE ORDEM DE COMPRA 7271/2018 EM ANEXO. 30,00
21/08/2018 LIQUIDADO CFE DANFE:20181671 30,00
30/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14878/2018 POSTO DATERRA LTDA - 5066 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.