| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 14887 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE SWITCH EE GRAVADOR TELEFÔNICO PARA O CORPO DE BOMBEIROS CFE OFICIO:119/2018 EM ANEXO; | 1.799,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | AQUISIÇÃO DE SWITCH EE GRAVADOR TELEFÔNICO PARA O CORPO DE BOMBEIROS CFE OFICIO:119/2018 EM ANEXO; | 1.799,05 | ||
| 21/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:0516 | 1.799,05 | ||
| 27/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14887/2018 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 1.799,05 | ||
| TOTAL | 1.799,05 | 1.799,05 | 1.799,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
