Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14887 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE SWITCH EE GRAVADOR TELEFÔNICO PARA O CORPO DE BOMBEIROS CFE OFICIO:119/2018 EM ANEXO; |
0,00 |
1.799,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2018 |
AQUISIÇÃO DE SWITCH EE GRAVADOR TELEFÔNICO PARA O CORPO DE BOMBEIROS CFE OFICIO:119/2018 EM ANEXO; |
1.799,05 |
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21/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:0516 |
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1.799,05 |
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27/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14887/2018
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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1.799,05 |
TOTAL |
1.799,05 |
1.799,05 |
1.799,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.